Inserimento Cespiti
Programma: COGC52 | Menu: Contabilita' > Cespiti > Inserimento Cespiti
A cosa serve
Questa funzione consente di inserire, modificare, visualizzare e cancellare le schede dei cespiti aziendali. Per ogni cespite vengono registrati i dati anagrafici (descrizione, categoria, fornitore, riferimento fattura), i dati patrimoniali (importo di acquisto, variazioni, ammortamenti), le informazioni sul leasing e i collegamenti con la contabilita' analitica.
Come si accede
Dal menu: Contabilita' > Cespiti > Inserimento Cespiti.
Oppure: Contabilita' > Cespiti > Vis. Cespiti x Anno /contab.ammort. > Inserimento Cespiti.
Operativita'
Ricerca di un cespite
Dalla maschera iniziale e' possibile cercare un cespite esistente:
| Metodo | Come fare |
|---|---|
| Per codice | Digitare il numero di inventario nel campo "Nr. Inventario" e premere Invio |
| Per nome | Posizionarsi sul campo "Nome Cespite", digitare il nome (anche parziale) e premere Invio |
| Tramite lista (F8) | Premere F8 per aprire la lista dei cespiti e selezionare dalla griglia |
| Ricerca avanzata (F9) | Digitare un testo nel campo "Nome Cespite" e premere F9 per la ricerca intuitiva |
Se il cespite esiste, la scheda viene visualizzata con tutti i dati; altrimenti si procede con l'inserimento di un nuovo cespite.
Inserimento di un nuovo cespite
- Premere F9 dal campo "Nr. Inventario" per ottenere il primo numero disponibile (il numero puo' essere assegnato automaticamente in base alla configurazione: numerazione progressiva globale oppure per categoria)
- Compilare i campi della scheda nell'ordine proposto:
- Nome Cespite -- descrizione del bene
- Data Acquisto -- data di acquisto o entrata in servizio
- Categoria -- categoria del cespite (premere F8 per la lista)
- Codice Fornitore -- anagrafica del fornitore (con ricerca integrata)
- Riferimento Fattura -- tipo, anno e numero della fattura di acquisto
- Nr. Fattura Fornitore -- numero della fattura del fornitore
- Quantita' -- numero di unita'
- Ubicazione -- posizione fisica del bene
- Leasing -- se il bene e' in leasing (S/N); se si', specificare le date "Dal" e "Al"
- Tipo Cespite -- Materiale, Immateriale, Materiale sotto soglia, Promiscuo
- Nuovo/Usato -- condizione del bene
- Stato -- Attivo, Ammortizzato, Dismesso, Sospeso, Venduto
- Data Inizio Ammortamento -- proposta automaticamente uguale alla data di acquisto
- Codice Padre -- per i cespiti subordinati ad un altro cespite
- Vecchio Codice -- riferimento ad una codifica precedente
- Centro di Costo -- collegamento alla contabilita' analitica (se attiva)
- Magazzino/Serie Ubicazione -- per il collegamento con il magazzino
- Compilare gli importi (se non inibiti dalla configurazione):
- Importo Acquisto
- Variazione in aumento / in diminuzione
- Importo Vendita
- Ammortamento standard, anticipato, accelerato, ridotto
- Non ammortizzabile
- Ammortamento complessivo
- Percentuali di ammortamento per ciascun tipo
- Super ammortamento -- valore e percentuale (se applicabile)
- Credito d'imposta -- percentuale (se applicabile)
- Premere F3 per confermare e salvare
Modifica di un cespite
Dopo aver cercato e selezionato un cespite esistente, la scheda diventa modificabile. Compilare i campi desiderati e premere F3 per salvare le modifiche.
Cancellazione di un cespite
- Cercare e selezionare il cespite da cancellare
- Premere F4
- Confermare la cancellazione quando richiesto
La cancellazione rimuove sia la scheda anagrafica sia i movimenti storici collegati.
Ripartizione contabilita' analitica (F5)
Per le aziende che gestiscono i consorzi/contabilita' analitica, premere F5 per accedere alla ripartizione del cespite tra diversi centri di costo. La compilazione di almeno un centro di costo e' obbligatoria in questo caso.
Visualizzazione immagine (F6)
Se l'azienda gestisce l'archivio ottico e la fattura di acquisto e' stata archiviata, premere F6 per visualizzare l'immagine del documento collegato.
Tasti funzione
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| Esc | Esce dalla funzione (torna alla ricerca o chiude) |
| F2 | Torna al campo precedente |
| F3 | Conferma e salva i dati |
| F4 | Cancella il cespite visualizzato |
| F5 | Ripartizione contabilita' analitica |
| F6 | Visualizza immagine documento (se archiviata) |
| F8 | Aiuto / lista di selezione sul campo corrente / calendario sulle date |
| F9 | Nuovo numero progressivo (sul campo codice) / ricerca avanzata (sul campo nome) |
Note
- La numerazione dei cespiti puo' essere configurata come progressiva globale oppure progressiva per categoria. Nel secondo caso, il codice e' composto dalla categoria seguita dal progressivo.
- I campi relativi al leasing (date "Dal" e "Al") sono attivi solo se il campo "Leasing" e' impostato su "S".
- La divisa (Euro o Lire) viene impostata automaticamente in base alla configurazione aziendale e non e' modificabile.
- In caso di inserimento con numero gia' occupato, il sistema cerca automaticamente il successivo numero disponibile.
- La modifica degli importi aggiorna automaticamente i movimenti storici del cespite.