Stampa Fatture Fornitori da Ricevere
Programma: COGP31 | Menu: Contabilita' > Fatture Fornitori > Stampe > Fatt./Note da Ricevere
A cosa serve
Produce un report delle bolle di entrata (e delle differenze prezzi) per le quali non e' ancora stata ricevuta la fattura del fornitore. Permette di tenere sotto controllo la situazione delle fatture fornitori attese, evidenziando il valore degli imponibili raggruppati per fornitore con totali parziali e totale generale.
Come si accede
Dal menu: Contabilita' > Fatture Fornitori > Stampe > Fatt./Note da Ricevere.
Disponibile anche da: Magazzino > Entrate > Stampe > Fatt.Forn. Da Ricevere.
Operativita'
Filtri di selezione
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Magazzino | Magazzino da analizzare (obbligatorio). F8 apre la selezione magazzini |
| Da data | Data di inizio del periodo da considerare. F8 apre il calendario |
| A data | Data di fine del periodo da considerare. F8 apre il calendario |
| Tipo movimenti | Tipo di documenti da estrarre: F = Fatture da ricevere (bolle di carico), D = Note di addebito (differenze prezzi), C = Note di accredito (resi a fornitore) |
| Controllo raccordo | Se attivato, verifica il collegamento tra bolle e fatture: se una bolla non accertata risulta gia' collegata a una fattura, chiede se impostarla come accertata |
Avvio stampa
Dopo aver compilato i filtri, premere F3 per confermare. Il sistema chiede la destinazione di stampa (stampante, video, file). L'elaborazione analizza:
- I movimenti di magazzino nel periodo selezionato, cercando le bolle di carico non ancora accertate (per le fatture)
- L'archivio differenze prezzi (per le note di addebito/accredito)
Contenuto del report
Il report e' organizzato per fornitore e riporta:
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Fornitore | Codice e ragione sociale del fornitore |
| Tipo documento | Fattura, Nota addebito o Nota accredito |
| Documento | Riferimento della bolla (magazzino/anno/tipo/numero) |
| Data | Data del documento |
| Doc. Fornitore | Numero e data del documento del fornitore (se presente) |
| Imponibile | Valore imponibile del documento |
Al termine di ogni fornitore viene stampato il Totale Fornitore; in fondo al report compare il Totale Generale di tutti i documenti estratti.
Tasti funzione
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| F3 | Conferma i filtri e avvia la stampa |
| F8 | Ricerca magazzino / Calendario (a seconda del campo) |
| ESC | Esce dalla funzione |
Note
- La divisa di stampa (Lire o Euro) viene determinata automaticamente in base alla data di fine periodo selezionata.
- Le bolle anteriori al 2011 di tipo diverso da reso e con tipo cliente/fornitore = "F" vengono automaticamente marcate come accertate e non compaiono nel report.
- Il programma puo' essere utilizzato da un solo operatore alla volta.