COGM58 - Inserimento/gestione
Posizione nel menu 1. Magazzino 2. Uscite 3. Buoni di prelievo 4. Inserimento/gestione Logica generale Un buono di prelievo è un documento intermedio tra l'ordine di vendita e il documento di trasporto. Potrà essere utilizzato quindi per la preparazione delle consegne ad un cliente, accantonando il materiale richiesto mentre viene prelevato. Le merci inserite nel buono di prelievo aumentano la Quantità prenotata dell'articolo, e quindi diminuiscono la disponibilità dell'articolo per altre necessità. Questa funzione permette di inserire/modificare buoni di prelievo, nel modo tradizionalmente utilizzate per la gestione dei documenti: quindi la funzione dovrà essere utilizzata in contesti in cui il ciclo attivo di magazzino non prevede l'utilizzo di codici a barre per l'evasione degli ordini: per questa modalità è preferibile usare la funzione di Importazione buoni di prelievo Con questa funzione il buono di prelievo potrà essere agganciato ad un ordine, oppure essere inserito liberamente senza avere un ordine a monte. Procedure Maschera del programma: testata Magazzino Magazzino sede su cui viene prenotato il materiale Anno/Numero Riferimento del documento. Sul campo numero: * Premendo F7 si entra in modalità di inserimento * Inserendo un numero si entra in modalità di modifica del documento richiesto. Data Data del documento. Cliente Riferimento al cliente che richiede la merce. Riferimento Un campo descrittivo libero per identificare il buono di prelievo. Tipo pagamento Questo campo appare solo in una configurazione particolare, e può valere * A Credito * Pagato Il dato contenuto non ha effetto in altre parti della procedura. Note Un campo note libero. Maschera del programma: Dettaglio Nel dettaglio è presente una griglia in cui è possibile inserire gli articoli del buono di prelievo. Il dettaglio è composto da:
| Colonna | Descrizione | Note |
|---|---|---|
| Articolo | La merce da prenotare e accantonare | |
| Quantità | La quantità prenotata | |
| Prezzo lordo | Il prezzo di listino ricavato per il cliente | |
| Sconto 1 | Sconti associati alla riga, ricavati dalle condizioni specifiche del cliente | |
| Sconto 2 | ||
| Importo | Importo totale della riga | |
| Codice IVA | Codice IVA associato ad articolo e cliente | |
| Importo IVATO | Importo comprensivo di IVA |
Funzionalità principali nella griglia di dettaglio
| Tasto funzione | Descrizione |
|---|---|
| Ctrl-A | Aggiunge una riga alla griglia |
| Ctrl-E | Elimina una riga dalla griglia |
| Shift-F4 | Apre la funzione di configurazione griglia |
| Shift-F6 | Se premuto su una riga con un articolo, e questo articolo ha una distinta base associata, esploderà il contenuto nel buono di prelievo |
| F6 | Permette di forzare l'applicazione del listino alla riga selezionata |
| F7 | Permette di consultare i prezzi precedenti per l'articolo/cliente selezionato |
| F3 | Aggiornamento dati |
| F4 | Cancellazione dati |