Uscita Magazzino 1 (Trasferimento)
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A cosa serve
Importa movimenti di carico magazzino (bolle di acquisto) a partire da un file esterno in formato testo (TXT delimitato da tabulazione) o da un file Excel (XLS). Il programma legge il file riga per riga, identifica gli articoli per codice merce, e genera automaticamente i movimenti di magazzino: testata della bolla e righe di dettaglio con quantita' e prezzo.
Il processo si svolge in due passaggi: una prima elaborazione di prova per verificare la correttezza dei dati, seguita dall'elaborazione definitiva che scrive effettivamente i movimenti.
Come si accede
Dal menu Magazzino > Trasferimenti > Inserimento/gestione > Uscita Magazzino 1.
Prerequisiti
- Il file di importazione deve essere in formato testo delimitato da tabulazione, con le colonne nell'ordine: numero progressivo, codice articolo, descrizione, quantita', prezzo.
- Se il file e' in formato Excel (.xls), il sistema lo aprira' in Excel per la conversione in formato testo (.txt).
- Le merci presenti nel file devono essere codificate nell'anagrafica merci.
- Le causali di magazzino di entrata fornitore devono essere configurate.
- Il fornitore deve essere codificato in anagrafica.
Operativita'
Dati di testata
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Data | Data del documento di magazzino |
| Causale | Causale di magazzino (deve essere di tipo "entrata fornitore"). F8 per aiuto |
| Magazzino | Codice magazzino di destinazione. F8 per aiuto |
| Fornitore | Codice e ragione sociale del fornitore. F8 per aiuto |
| Pagamento | Condizione di pagamento e codice pagamento. F8 per aiuto |
| Divisa | Divisa dei prezzi nel file (default: divisa del piano dei conti). F8 per aiuto |
| Cambio | Tasso di cambio (se la divisa e' diversa da quella di conto) |
| Archivio | Percorso completo del file da importare. F5 per la ricerca file (solo su Windows) |
Flusso operativo
- Compilare la data, la causale e il magazzino
- Indicare il fornitore
- Specificare pagamento e divisa (se diversa dal default)
- Indicare il percorso del file da importare (digitare il percorso o premere F5 per cercare)
- Premere F3 per confermare
- Il sistema esegue una prima lettura di prova: verifica l'esistenza degli articoli, la correttezza delle quantita' e dei prezzi, e mostra i contatori di avanzamento
- Se ci sono errori, viene generato un file di log (
cogm10.txtnella cartella temporanea) da consultare - Se tutto e' corretto, il sistema chiede se procedere con l'elaborazione definitiva
- Confermando, vengono creati i movimenti di magazzino
Contatori di avanzamento
Durante l'elaborazione, la maschera mostra in tempo reale:
| Contatore | Significato |
|---|---|
| Dati Letti | Numero di righe lette dal file |
| Scartati | Numero di righe ignorate (vuote o non valide) |
| Errati | Numero di righe con errori (articolo non trovato, dati non validi) |
| Scritti | Numero di movimenti generati con successo |
Formato del file di importazione
Il file deve essere delimitato da tabulazione (TAB) con le seguenti colonne:
| Colonna | Contenuto |
|---|---|
| 1 | Numero progressivo (ignorato dal sistema) |
| 2 | Codice articolo (9 caratteri: gruppo + sottogruppo + codice) |
| 3 | Descrizione (utilizzata per verifica, non sovrascrive l'anagrafica) |
| 4 | Quantita' |
| 5 | Prezzo unitario |
Tasti funzione
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| Esc | Esce dalla maschera / Torna al campo precedente durante l'immissione dati |
| F2 | Torna al campo precedente |
| F3 | Conferma e avvia l'elaborazione |
| F5 | Apre la finestra di ricerca file (solo su Windows) |
| F8 | Aiuto sul campo corrente (causale, magazzino, fornitore, pagamento, divisa) |
Note operative
- Se viene indicato un file Excel (.xls), il sistema apre automaticamente Excel per convertire il file in formato testo (.txt) delimitato da tabulazione. Al termine della conversione, il file di testo viene letto normalmente.
- L'elaborazione di prova non crea alcun movimento: serve solo a verificare che i dati nel file siano corretti. I movimenti vengono creati solo nell'elaborazione definitiva.
- In caso di errori, il file di log riporta per ogni riga problematica il dettaglio dell'errore riscontrato.
- La causale deve essere obbligatoriamente di tipo "entrata" e associata a un fornitore, altrimenti il sistema la rifiuta.
Vedi anche
- Gestione movimenti di magazzino — Per la consultazione e modifica manuale dei movimenti
- Anagrafica merci — Per verificare la codifica degli articoli prima dell'importazione
- Causali di magazzino — Per la configurazione delle causali di entrata/uscita