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Importazione / Esportazione Merci Fornitori

A cosa serve

Consente di importare o esportare in blocco le associazioni "merce fornitore", ovvero le corrispondenze tra i codici articolo interni e i codici, le descrizioni e le condizioni di acquisto con cui ciascun fornitore identifica quegli stessi articoli. L'operazione avviene tramite un file Excel (.xlsx) o un file di testo delimitato (.csv/.txt).

In importazione e' possibile inserire nuove associazioni oppure modificare quelle gia' esistenti. E' possibile scegliere se elaborare tutti i record del file oppure solo quelli gia' presenti in archivio. I campi non presenti nel file vengono lasciati invariati; per svuotare esplicitamente un campo occorre inserire il valore speciale #@#.

In esportazione il programma produce un file Excel con le colonne indicate nel file di modello, contenente le associazioni che soddisfano i filtri impostati.

Programma: IMPCMF | Percorso menu: Sistema → Utility → Imp/exp di massa → Magazzino → Merci fornitori

Come si accede

  • Menu: Sistema → Utility → Imp/exp di massa → Magazzino → Merci fornitori

Prerequisiti

  • Il file da importare deve essere un file Excel (.xlsx) o testo delimitato (.csv/.txt).
  • La prima riga del file deve contenere gli identificativi dei campi (es. MFR-GRU, MFR-SOT, MFR-COD, MFR-FOR, ecc.).
  • In importazione, i campi obbligatori sono: MFR-GRU, MFR-SOT, MFR-COD, MFR-FOR. In alternativa al codice interno e' possibile usare MFR-CMA per identificare l'articolo.
  • In esportazione, occorre disporre di un file di modello Excel con le colonne desiderate.

Operativita'

Campi della maschera

Campo Descrizione
Operazione Scegliere tra Importazione e Esportazione
Solo esistenti In importazione: se attivato, le righe non corrispondenti ad associazioni gia' presenti vengono ignorate
Da articolo / A articolo In esportazione: intervallo di articoli da includere
Archivio da importare / Modello In importazione: file da acquisire. In esportazione: file di modello da cui ricavare le colonne
Elaborazione di prova Se spuntata, in importazione vengono eseguiti solo i controlli formali senza aggiornare i dati

Procedura di importazione

  1. Selezionare Importazione.
  2. Scegliere se elaborare tutti i record o solo quelli gia' esistenti.
  3. Selezionare il file da importare nel campo Archivio da importare.
  4. Premere Elabora: al termine viene mostrato il riepilogo con inserimenti, modifiche ed eventuali errori.

Procedura di esportazione

  1. Selezionare Esportazione.
  2. Impostare eventuali filtri sull'intervallo di articoli.
  3. Indicare il file di modello con le colonne da esportare.
  4. Premere Elabora: al termine si apre Excel con il risultato.

Regole di business

Identificazione dell'articolo

L'articolo puo' essere identificato in due modi alternativi:

  • Codice interno: combinazione di MFR-GRU, MFR-SOT, MFR-COD.
  • Codice merce avanzato (MFR-CMA): utilizzabile in importazione per identificare l'articolo al posto del codice interno. In esportazione viene sempre estratto.

Fornitore preferenziale e fornitore fabbricante

Per ciascun articolo puo' esistere al massimo un fornitore preferenziale (MFR-FOR-PREF = "P") e al massimo un fornitore fabbricante (MFR-FOR-FABB = "F"). Se nel file sono presenti piu' righe con lo stesso flag, resta valido l'ultimo importato.

Svuotamento di un campo

Per azzerare esplicitamente il contenuto di un campo, inserire il valore #@# nella cella corrispondente.

Campi importabili / esportabili

Identificativo Campo Formato Obbl. Richiede validazione Configurabile
Mfr-gru Gruppo articolo Char(2) Si' Si', come codice articolo
Mfr-sot Sottogruppo articolo Char(2) Si'
Mfr-cod Codice articolo Num(5) Si'
mfr-cma Codice merce avanzato. Campo solo esportabile; in importazione puo' essere usato per identificare l'articolo al posto del codice interno. Char(30) Si' Si'
Mfr-for Codice fornitore Num(5) Si' Si'
Mfr-des Descrizione merce fornitore Char(40)
Mfr-cod-for Codice merce fornitore Char(22)
Mfr-tempo-app Numero medio giorni di approvvigionamento Num(4)
Mfr-for-pref Fornitore preferenziale per la merce. "P" = Fornitore preferenziale. Puo' esserci solo su un fornitore per ciascuna merce; se presente in piu' fornitori rimane valido l'ultimo. Char(1) Si'
Mfr-for-fabb Fornitore fabbricante della merce. "F" = Fornitore fabbricante. Puo' esserci solo su un fornitore per ciascuna merce; se presente in piu' fornitori rimane valido l'ultimo. Char(1) Si'
Mfr-conf Quantita' per confezione specifica per il fornitore Num(5,3)
Mfr-um-merce UM merce. Solo esportabile, per permettere il confronto tra questa e l'u.m. del fornitore. Char(2) Si'
Mfr-conf-merce Confezione su merce. Solo esportabile, per permettere il confronto tra questa e la confezione del fornitore. Num(5,3)
Mfr-um-for UM adottata dal fornitore per la merce Char(2) Si'
Mfr-um-fatt Fattore di conversione tra u.m. principale e u.m. per riordino interno. Richiede la presenza di MER-UM-ORD-INT e MER-UM-ORD-INT-COEFF. Oggetto non eliminabile. Char(1) Si'
Mfr-um-coeff Coefficiente di conversione tra u.m. principale e u.m. per riordino interno. Richiede la presenza di MER-UM-ORD-INT e MER-UM-ORD-INT-FATT. Oggetto non eliminabile. Num(6,6)
Mfr-data-lis Data di decorrenza listino Data
Mfr-lis-1 Prezzo di listino Num(12,6)

Messaggi di errore

Messaggio Causa Cosa fare
Codice articolo mancante Ne' il codice interno ne' MFR-CMA sono stati forniti Inserire il codice merce nel file
Articolo non trovato L'articolo indicato non esiste in archivio Verificare il codice nel file
Codice fornitore non trovato Il codice fornitore in MFR-FOR non esiste in archivio Verificare il codice fornitore
Record non trovato (solo esistenti) L'associazione merce/fornitore non esiste e si sta operando in modalita' "solo esistenti" Verificare che la combinazione sia gia' presente in archivio
Unita' di misura non valida Il codice u.m. non e' presente in archivio Controllare le unita' di misura disponibili

Vedi anche