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Importazione / Esportazione Listino Fornitore Unico

A cosa serve

Consente di importare o esportare in blocco il listino prezzi di acquisto collegato a un fornitore unico per ogni articolo, tramite un file Excel (.xlsx) o un file di testo delimitato (.csv/.txt).

Il listino fornitore unico associa a ciascun articolo un prezzo di acquisto di riferimento proveniente da un fornitore specifico. Questo listino puo' essere aggiornato manualmente oppure in modo automatico dalle funzioni del ciclo passivo (ricevimento merci, fatture di acquisto, ecc.).

In importazione e' possibile inserire nuove righe o modificare quelle esistenti. I campi non presenti nel file vengono lasciati invariati.

In esportazione il programma produce un file Excel con le righe che soddisfano i filtri impostati.

Programma: IMPMLF | Percorso menu: Sistema → Utility → Imp/exp di massa → Listino fornitore unico

Come si accede

  • Menu: Sistema → Utility → Imp/exp di massa → Listino fornitore unico

Prerequisiti

  • Il file da importare deve essere un file Excel (.xlsx) o testo delimitato (.csv/.txt).
  • La prima riga del file deve contenere gli identificativi dei campi.
  • In importazione i campi obbligatori minimi dipendono dalla configurazione del listino (codice merce e fornitore sono in genere obbligatori).
  • In esportazione occorre disporre di un file di modello Excel con le colonne desiderate, oppure scegliere di esportare tutti i dati disponibili.

Operativita'

Campi della maschera

Campo Descrizione
Operazione Scegliere tra Importazione e Esportazione
Ordinamento In esportazione: ordine di estrazione degli articoli
Classe Classe di articoli da includere nell'esportazione
Da merce / A merce In esportazione: intervallo di articoli da includere
Archivio da importare / Modello In importazione: file da acquisire. In esportazione: file di modello da cui ricavare le colonne
Elaborazione di prova Se spuntata, vengono eseguiti solo i controlli formali senza aggiornare i dati

Procedura di importazione

  1. Selezionare Importazione.
  2. Selezionare il file da importare nel campo Archivio da importare.
  3. Attivare eventualmente l'Elaborazione di prova.
  4. Premere Elabora: il programma elabora riga per riga e al termine mostra il riepilogo con inserimenti, modifiche ed errori.

Procedura di esportazione

  1. Selezionare Esportazione.
  2. Impostare l'ordinamento, la classe e l'intervallo di articoli (opzionali).
  3. Indicare il file di modello oppure scegliere di esportare tutti i dati.
  4. Premere Elabora: al termine si apre Excel con il risultato.

Regole di business

Aggiornamento automatico

Il listino fornitore puo' essere aggiornato anche in modo automatico dalle funzioni del ciclo passivo (es. registrazione fatture di acquisto). L'importazione tramite questo programma costituisce un aggiornamento manuale massivo.

Svuotamento di un campo

Per azzerare esplicitamente il contenuto di un campo inserire il valore #@# nella cella corrispondente.

Campi importabili / esportabili

Identificativo Descrizione
GRUPPO-MERCE Gruppo della merce (parte del codice articolo)
SOTTOGRUPPO-MERCE Sottogruppo della merce
CODICE-MERCE Codice progressivo della merce
DESCRIZIONE-MERCE Descrizione dell'articolo (solo esportazione)
DIVISA-PREZZO-BASE Codice valuta del prezzo base
PREZZO-BASE Prezzo di acquisto base dal fornitore
SCONTO-1 Primo sconto applicato (%)
SCONTO-2 Secondo sconto applicato (%)
SCONTO-3 Terzo sconto applicato (%)
SCONTO-4 Quarto sconto applicato (%)
SCONTO-5 Quinto sconto applicato (%)
SCONTO-6 Sesto sconto applicato (%)
DIVISA-CONAI-UNITARIO Codice valuta del contributo CONAI unitario
CONAI-UNITARIO Importo CONAI unitario
DIVISA-TRASPORTO-UNITARIO Codice valuta del costo di trasporto unitario
TRASPORTO-UNITARIO Costo di trasporto unitario
REBATE-1 Primo rebate (sconto fine periodo)
REBATE-2 Secondo rebate
QUANTITA-X-CONFEZIONE Numero di pezzi per confezione
CMD-CANCELLA-RIGA Se valorizzato, elimina la riga del listino

Messaggi di errore

Messaggio Causa Cosa fare
Codice merce non trovato L'articolo indicato non esiste in archivio Verificare il codice merce nel file
Codice fornitore non trovato Il fornitore indicato non esiste in archivio Verificare il codice fornitore nel file
Importazione interrotta prima del termine Si e' verificato un errore bloccante durante l'elaborazione Consultare il file di log/risultati per individuare la riga in errore

Vedi anche