COGFA1 - Richieste a fornitore

Posizione nel menu 1. Vendite 2. Documentazioni 3. Dichiarazioni di origine 4. Richieste a fornitore Logica generale Questa funzione permette la preparazione delle richieste di Dichiarazioni di origine ai fornitori, che attestano se i prodotti da loro forniti sono di origine UE o extra-UE. La funzione potrà essere innescata quando richiesto, e richiederà: * Un singolo fornitore, oppure tutti * Periodo di elaborazione Per ciascun fornitore considerato sarà preparata una griglia di riepilogo che indica anche la nazionalità del fornitore. Qui sarà possibile scegliere quali richieste preparare e procedere con l'elaborazione: si prevede che per ogni fornitore verranno prodotti 3 allegati, costruiti tramite modelli di Word: * Dichiarazione di origine UE * Dichiarazione di origine extra-UE * Allegato con elenco dei prodotti acquistati nel periodo Dopo la produzione degli allegati per un fornitore verrà assemblata una mail e inviata al responsabile vendite che potrà controllarla prima di procedere con l'inoltro al fornitore. Configurazioni possibili

Gruppo	Parametro	Note

Procedure collegate * Gestione dichiarazioni di origine Maschera del programma La maschera è divisa in due sezioni. Filtri Fornitore Permette la selezione di un singolo fornitore di cui preparare gli allegati. Data inizio/soglia/fine Indicare il periodo (da data a data) da esaminare. Il programma estrarrà i dati per tutte gli acquisti nel periodo. In particolare: * Acquisti da inizio a soglia: saranno considerati solo i prodotti acquistati che sono attualmente presenti in giacenza * Acquisti da soglia a fine: saranno considerati tutti i prodotti acquistati Risultati. Nell'area di dettaglio è presente una griglia che mostra i risultati dell'elaborazione effettuata. Ogni riga corrisponde ad un fornitore da cui sono stati effettuati acquisti nel periodo selezionato.

Etichetta	Contenuto
Fornitore	Dati del fornitore elaborato
Descrizione tecnico
Nazione	Nazione di appartenenza del fornitore
Descrizione nazione
Paese UE?	Indica se la nazione è UE o extra-UE
N. Prodotti	Numero di prodotti acquistati nel periodo
Selezionato	Permette la selezione del fornitore e la sua elaborazione
Elaborazione eseguita?	Indica se, dopo la conferma, è stata effettuata l'elaborazione e la spedizione dei documenti

Elaborazione L'utente dovrà indicare i filtri e premere "F3 - Conferma". Nella griglia verrà restituito il risultato dell'elaborazione. Dopodichè l'utente potrà selezionare tutti i fornitori, oppure quelli desiderati anche in funzione della nazione di appartenenza. Operazioni particolari Dalla griglia di dettaglio potranno essere eseguite alcune operazioni particolari

Tasto funzione	Descrizione	Note
F9	Stampa	Permette la produzione e l'invio delle richieste per i fornitori selezionati
F2	Tutti	Permette la selezione di tutti i fornitori nella selezione

Modelli di documento Si dovranno configurare i 3 modelli di documento da utilizzare:

Codice	Tipo di documento
DOPFUE	Dichiarazione di origine UE
DOPFEX	Dichiarazione di origine extra-UE
DOPFAR	Elenco dei prodotti

Durante l'elaborazione saranno preparati gli allegati per i soli modelli di documento per cui è stato trovato almeno un elemento (in questo modo sarà possible creare un unico documento contenente le 3 sezioni). Informazioni utilizzabili

Tag	Descrizione	Note
Dati di testata
ANA-COD	Codice fornitore
ANA-NOME	Ragione sociale fornitore
ANA-IND	Indirizzo
ANA-CAP	CAP
ANA-LOCA	Localita
ANA-PROV	Provincia
DATA-INI	Data inizio elaborazione
DATA-FIN	Data fine elaborazione
DATASIS	Data di stampa

TAB-DET: Tabella di dettaglio articoli acquistati

Colonna	Descrizione
MI	Codice merce interno
MA	Codice merce avanzato
MC	Codice merce cliente
MF	Codice merce fornitore
MD	Descrizione merce
VT	Colonna vuota
PA	Paese di fabbricazione (Made in)