Modifica Fattura
Programma: COGV07 | Menu: Vendite > Fatturazione > A Singolo Cliente > Modifica
A cosa serve
Permette di modificare i dati di testata di una fattura o nota di accredito gia' emessa. E' possibile variare informazioni quali: la data del documento (entro i limiti consentiti dalla numerazione), il cliente, il tipo pagamento, i riferimenti bancari, l'esenzione IVA, i riferimenti amministrativi e altri dati di testata.
La funzione non consente di modificare le righe di dettaglio della fattura (articoli e importi), ma solo le informazioni generali del documento.
Come si accede
Dal menu Vendite > Fatturazione > A Singolo Cliente > Modifica.
Il programma viene invocato con un parametro che indica il tipo di documento:
- M = Modifica fatture
- N = Modifica note di accredito
Prerequisiti
- La fattura o nota di accredito da modificare deve essere gia' stata emessa
- L'operatore deve avere i permessi di modifica sui documenti di vendita
Operativita'
Campi della maschera
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Tipo documento | Tipo di fattura (dalla lista dei tipi configurati). F8 per la lista |
| Anno | Anno del documento |
| Numero | Numero del documento da modificare |
| Cliente | Codice del cliente destinatario. F8 per la ricerca |
| Data | Data del documento (modificabile entro i limiti della numerazione) |
| Condizione di pag. | Tipo di pagamento. F8 per la lista |
| Rif. bolle | Se il documento riepiloga delle bolle di consegna |
| No merci | Se il documento non contiene righe merci |
| Storno | Se e' un documento di storno |
| Banca | Riferimenti bancari (codice banca, ABI, CAB) |
| Esenzione | Codice esenzione IVA, se applicabile |
| Tipo doc. per giornale | Tipo documento da utilizzare per il libro giornale |
| Rif. amministrativo | Riferimento amministrativo libero |
Come modificare una fattura
- Selezionare il Tipo documento
- Indicare Anno e Numero della fattura da modificare
- Il sistema carica i dati esistenti
- Modificare i campi desiderati
- Premere F3 per confermare le modifiche
Tasti funzione
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| Esc | Esce dalla maschera / Annulla le modifiche |
| F1 | Configurazione della funzione |
| F3 | Conferma e salva le modifiche |
| F8 | Ricerca tipo documento / Ricerca cliente / Calendario |
| S-F9 | Visualizza altri dati gestionali |
Messaggi di errore
| Messaggio | Causa | Cosa fare |
|---|---|---|
| Tipo documento non selezionato!! | Il tipo documento non e' stato indicato | Selezionare un tipo documento valido |
| Tipo documento non definito!! | Il tipo documento indicato non esiste | Verificare il codice del tipo documento |
Vedi anche
- Inserimento Fattura (Vendite > Fatturazione > A Singolo Cliente > Inserimento) -- Creazione di nuove fatture
- Visualizzazione Fattura (Vendite > Fatturazione > A Singolo Cliente > Visualizzazione) -- Consultazione fatture emesse