Inserimento Cespiti#
Programma: COGC52 | Menu: Contabilita' > Cespiti > Inserimento Cespiti
A cosa serve#
Questa funzione consente di inserire, modificare, visualizzare e cancellare le schede dei cespiti aziendali. Per ogni cespite vengono registrati i dati anagrafici (descrizione, categoria, fornitore, riferimento fattura), i dati patrimoniali (importo di acquisto, variazioni, ammortamenti), le informazioni sul leasing e i collegamenti con la contabilita' analitica.
Come si accede#
Dal menu: Contabilita' > Cespiti > Inserimento Cespiti.
Oppure: Contabilita' > Cespiti > Vis. Cespiti x Anno /contab.ammort. > Inserimento Cespiti.
Operativita'#
Ricerca di un cespite#
Dalla maschera iniziale e' possibile cercare un cespite esistente:
| Metodo | Come fare |
|---|---|
| Per codice | Digitare il numero di inventario nel campo "Nr. Inventario" e premere Invio |
| Per nome | Posizionarsi sul campo "Nome Cespite", digitare il nome (anche parziale) e premere Invio |
| Tramite lista (F8) | Premere F8 per aprire la lista dei cespiti e selezionare dalla griglia |
| Ricerca avanzata (F9) | Digitare un testo nel campo "Nome Cespite" e premere F9 per la ricerca intuitiva |
Se il cespite esiste, la scheda viene visualizzata con tutti i dati; altrimenti si procede con l'inserimento di un nuovo cespite.
Inserimento di un nuovo cespite#
- Premere F9 dal campo "Nr. Inventario" per ottenere il primo numero disponibile (il numero puo' essere assegnato automaticamente in base alla configurazione: numerazione progressiva globale oppure per categoria)
- Compilare i campi della scheda nell'ordine proposto:
- Nome Cespite -- descrizione del bene
- Data Acquisto -- data di acquisto o entrata in servizio
- Categoria -- categoria del cespite (premere F8 per la lista)
- Codice Fornitore -- anagrafica del fornitore (con ricerca integrata)
- Riferimento Fattura -- tipo, anno e numero della fattura di acquisto
- Nr. Fattura Fornitore -- numero della fattura del fornitore
- Quantita' -- numero di unita'
- Ubicazione -- posizione fisica del bene
- Leasing -- se il bene e' in leasing (S/N); se si', specificare le date "Dal" e "Al"
- Tipo Cespite -- Materiale, Immateriale, Materiale sotto soglia, Promiscuo
- Nuovo/Usato -- condizione del bene
- Stato -- Attivo, Ammortizzato, Dismesso, Sospeso, Venduto
- Data Inizio Ammortamento -- proposta automaticamente uguale alla data di acquisto
- Codice Padre -- per i cespiti subordinati ad un altro cespite
- Vecchio Codice -- riferimento ad una codifica precedente
- Centro di Costo -- collegamento alla contabilita' analitica (se attiva)
- Magazzino/Serie Ubicazione -- per il collegamento con il magazzino
- Compilare gli importi (se non inibiti dalla configurazione):
- Importo Acquisto
- Variazione in aumento / in diminuzione
- Importo Vendita
- Ammortamento standard, anticipato, accelerato, ridotto
- Non ammortizzabile
- Ammortamento complessivo
- Percentuali di ammortamento per ciascun tipo
- Super ammortamento -- valore e percentuale (se applicabile)
- Credito d'imposta -- percentuale (se applicabile)
- Premere F3 per confermare e salvare
Modifica di un cespite#
Dopo aver cercato e selezionato un cespite esistente, la scheda diventa modificabile. Compilare i campi desiderati e premere F3 per salvare le modifiche.
Cancellazione di un cespite#
- Cercare e selezionare il cespite da cancellare
- Premere F4
- Confermare la cancellazione quando richiesto
La cancellazione rimuove sia la scheda anagrafica sia i movimenti storici collegati.
Ripartizione contabilita' analitica (F5)#
Per le aziende che gestiscono i consorzi/contabilita' analitica, premere F5 per accedere alla ripartizione del cespite tra diversi centri di costo. La compilazione di almeno un centro di costo e' obbligatoria in questo caso.
Visualizzazione immagine (F6)#
Se l'azienda gestisce l'archivio ottico e la fattura di acquisto e' stata archiviata, premere F6 per visualizzare l'immagine del documento collegato.
Consegna e Riconsegna (Shift+F7)#
Disponibile quando il cespite e' gia' stato salvato (modalita' variazione). Premendo Shift+F7 si accede alla gestione dei dati di consegna e riconsegna del cespite: e' possibile registrare a chi il bene e' stato consegnato, le date di consegna e riconsegna, e stampare il modulo di consegna.
Dati Aggiuntivi (Shift+F6)#
Disponibile quando il cespite e' gia' stato salvato (modalita' variazione). Premendo Shift+F6 si accede ai dati aggiuntivi di sicurezza/conformita' del cespite (controllo accesso, cifratura, antivirus, backup, log manomissione, impianto di condizionamento, videosorveglianza, antincendio, sanitizzazione) e a un campo note libero.
Tasti funzione#
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| Esc | Esce dalla funzione (torna alla ricerca o chiude) |
| F2 | Torna al campo precedente |
| F3 | Conferma e salva i dati |
| F4 | Cancella il cespite visualizzato |
| F5 | Ripartizione contabilita' analitica |
| F6 | Visualizza immagine documento (se archiviata) |
| Shift+F6 | Dati aggiuntivi sicurezza/conformita' |
| Shift+F7 | Consegna e riconsegna cespite |
| F8 | Aiuto / lista di selezione sul campo corrente / calendario sulle date |
| F9 | Nuovo numero progressivo (sul campo codice) / ricerca avanzata (sul campo nome) |
Note#
- La numerazione dei cespiti puo' essere configurata come progressiva globale oppure progressiva per categoria. Nel secondo caso, il codice e' composto dalla categoria seguita dal progressivo.
- I campi relativi al leasing (date "Dal" e "Al") sono attivi solo se il campo "Leasing" e' impostato su "S".
- La divisa (Euro o Lire) viene impostata automaticamente in base alla configurazione aziendale e non e' modificabile.
- In caso di inserimento con numero gia' occupato, il sistema cerca automaticamente il successivo numero disponibile.
- La modifica degli importi aggiorna automaticamente i movimenti storici del cespite.