Stampa Anomalie di Fornitura¶

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A cosa serve¶

Produce un report delle anomalie riscontrate sui carichi da fornitore in un periodo. Per ciascun fornitore vengono evidenziate le tipologie di anomalia e il numero di consegne interessate, fornendo una base oggettiva per la valutazione qualitativa dei fornitori e per le contestazioni.

Come si accede¶

Dal menu Magazzino > Entrate > Stampe > Stampa Anomalie di Fornitura.

Operativita'¶

All'apertura si imposta il filtro:

Fornitore da / Fornitore a: intervallo di codici fornitore (vuoto = tutti)
Data da / Data a: periodo di analisi

Confermando con F3, il sistema esamina i carichi del periodo, conteggia le anomalie per fornitore e tipologia, e produce la stampa.

Output¶

La stampa riepiloga, per ciascun fornitore:

codice e ragione sociale del fornitore
per ciascuna tipologia di anomalia: descrizione, numero di consegne anomale e numero totale di consegne
percentuale di anomalia rispetto al totale

A fine fornitore viene stampato il totale di sintesi. Al termine del report viene proposto un totale generale.

Note¶

Le anomalie considerate sono quelle registrate al momento del carico merce (es. quantita' diversa da quella ordinata, ritardo, danneggiamento, articolo non corretto).
Il report e' indipendente dai documenti contabili: si basa sulle registrazioni qualitative.