Liquidazione Iva Telematica (Inizializzazione)¶
Programma: COGE77IZ | Menu: Contabilita' > Documenti Iva > Liquidazione Iva Telematica (Inizializzazione)
A cosa serve¶
Questa funzione consente di inserire in prima nota i movimenti IVA derivanti da fatture a importo zero. Si tratta della fase di inizializzazione per la liquidazione IVA telematica: il programma gestisce la registrazione contabile completa delle fatture che, pur avendo importo nullo, devono risultare nei registri IVA.
La funzione e' strutturata come un programma di prima nota IVA, con la possibilita' di inserire dati anagrafici del soggetto, aliquote, scadenze e contropartite contabili.
Come si accede¶
- Dal menu Contabilita' > Documenti Iva > Liquidazione Iva Telematica (Inizializzazione)
Prerequisiti¶
- L'esercizio contabile deve essere configurato
- Le tabelle IVA (aliquote, articoli, tipi documento) devono essere compilate
- I conti contabili per le contropartite devono esistere nel piano dei conti
Operativita'¶
Dati della registrazione¶
La maschera di inserimento presenta i seguenti campi:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Data | Data del movimento contabile |
| Data Effettiva | Data effettiva per movimenti dell'esercizio precedente |
| Tipo Documento IVA | Tipo documento (fattura, nota credito, ecc.) |
| Tipo Anagrafico | Tipo soggetto: F (fornitore), C (cliente) o S (socio) |
| Codice Anagrafico | Codice del soggetto |
| Numero Fattura | Numero del documento |
| Data Fattura | Data del documento |
| Importo Fattura | Importo totale del documento (generalmente zero) |
| Aliquota | Aliquota IVA applicata |
| Articolo | Articolo IVA di riferimento |
| Scadenze | Dettaglio delle scadenze di pagamento |
Dettaglio IVA¶
Per ogni riga di dettaglio IVA vengono richiesti:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Aliquota | Codice aliquota IVA |
| Articolo | Articolo IVA |
| Imponibile | Importo imponibile |
| IVA | Importo IVA calcolato |
Tasti funzione¶
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| F1 | Avanza al prossimo documento |
| F2 | Torna al campo precedente |
| F3 | Conferma e registra |
| F6 | Fine documento |
| Esc | Annulla / Esci |
Regole di business¶
- Il programma verifica che la data del movimento sia compresa nell'esercizio contabile corrente
- Viene controllato che il tipo documento IVA sia presente nelle tabelle
- Le aliquote e gli articoli IVA vengono verificati rispetto alla tabella IVA
- Il numero fattura deve essere univoco per evitare registrazioni duplicate
- La registrazione genera automaticamente i movimenti di prima nota nelle relative contropartite contabili
- Vengono gestite anche le ritenute d'acconto se previste per il soggetto
Note operative¶
- Questa funzione e' specificamente destinata alle fatture a importo zero che devono comunque figurare nei registri IVA per la comunicazione telematica
- La registrazione segue lo stesso flusso della prima nota IVA standard, ma con vincoli specifici per i documenti a zero
- Se il soggetto ha ritenuta d'acconto configurata, il programma la gestisce automaticamente
Vedi anche¶
- Prima Nota Contabile -- Inserimento prima nota contabile
- Liquidazione Iva -- Liquidazione periodica IVA
- Stampa Registri Iva -- Stampa dei registri IVA